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湖南省體育局2019年部門預算公開

湖南省體育局 發布時間:2019-03-07 【字體:

  第一部分:
  湖南省體育局2019年部門預算說明
  一、部門基本概況
  (一)職能職責
  1.貫徹執行國家體育工作政策和法規,起草有關地方性法規、規章草案。
  2.研究全省體育發展戰略,制定體育事業發展規劃,協調區域性體育事業發展,負責推動多元化體育服務體系建設,推進體育公共服務和體育體制改革。
  3.統籌規劃群衆體育發展,負責推行全民健身計劃,指導群衆性體育活動的開展,監督實施國家體育鍛煉标準,推動國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設,指導公共體育設施的建設,負責公共體育設施的監督管理。
  4.統籌規劃競技體育發展,研究全省體育競賽項目的設置與布局,組織管理體育訓練、體育競賽、運動隊伍建設,協調運動員社會保障工作。
  5.統籌規劃青少年體育發展,加強體育後備人才建設,指導和推進青少年體育工作。
  6.組織開展體育領域的科研活動及成果推廣,負責組織、協調、監督體育運動中的反興奮劑工作。
  7.拟訂體育産業發展規劃、政策,發展體育市場,規範體育服務管理,推動體育标準化建設,負責體育彩票發行管理。
  8.承辦省人民政府交辦的其他事項。
  (二)機構設置
  局機關設辦公室、群衆體育處、競技體育與科技處、青少年體育處、體育經濟處、政策法規處、人事教育處七個處室,離退休人員管理服務處、機關黨委、紀檢(監察)機構按有關規定設置。
  二、部門預算單位構成
  納入2019年部門預算編制範圍的二級預算單位包括:
  (一)湖南省體育局本級
  (二)湖南體育職業學院、湖南省田徑運動管理中心、湖南省體操運動管理中心、湖南省舉重運動管理中心、湖南省羽毛球乒乓球運動管理中心、湖南省網球足球運動管理中心、湖南省遊泳運動管理中心、湖南省射擊運動管理中心、湖南省摔跤柔道跆拳道運動管理中心、湖南省航空運動管理中心、湖南省體育模型和摩托艇運動管理中心、湖南省水上運動管理中心、湖南省體育場、湖南省體育運動醫療專科醫院、湖南省體育人才交流服務中心、湖南賀龍體育館、郴州體育訓練基地、湖南省體育局裝備服務中心、湖南省社會體育指導中心19家直屬事業單位。
  三、部門收支總體情況
  2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在内的彙總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入,也包括事業單位經營服務等收入;支出包括保障局機關及局所屬事業單位基本運行的經費、省體育局歸口管理使用的專項經費。
  (一)收入預算:2019年年初預算數50,773.97萬元。其中一般公共預算撥款31,629.33萬元,其中經費撥款28,112.25萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款3,517.08萬元,含行政事業性收費收入100.37萬元;政府性基金預算撥款12,670萬元;納入專戶管理的非稅收入2,140萬元;中央财政補助3,699.40萬元(其中一般公共預算補助1,868.40萬元,政府性基金補助1,831.00萬元);事業單位經營服務收入635.24萬元(其中體育醫院醫療事業收入357.24萬元)。收入較去年增加15,463.73萬元,主要是一般公共預算撥款減少133.21萬元,政府性基金增加12,670.00萬元(2018年政府性基金預算收入不在本部門年初預算中列支)。納入專戶管理的非稅收入增加340.00萬元,中央财政補助增加2,367.40萬元,事業單位經營服務收入增加219.54萬元。
  (二)支出預算:2019年年初預算數50,773.97萬元。其中教育支出6,462.94萬元;文化旅遊體育與傳媒支出24,885.62萬元;社會保障與就業支出2,586.53萬元;衛生健康支出781.97萬元;住房保障支出1,555.91萬元;其他支出(用于體育事業的彩票公益金支出)14,501萬元。支出較去年增加15,463.73萬元,主要是教育支出增加997.76萬元,文化體育與傳媒支出增加21.25萬元,社會保障和就業支出減少119.05萬元,衛生健康支出增加8.35萬元,住房保障支出增加54.42萬元,其他支出(用于體育事業的彩票公益金支出)增加14,501萬元。
  需要說明的是,本年用于體育事業的彩票公益金支出納入部門預算,因此部門預算收支數較去年有所增加。
  四、一般公共預算撥款支出預算
  2019年一般公共預算撥款收入31,629.33萬元,具體安排情況如下:
  (一)基本支出:2019年基本支出年初預算數為27,566.84萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
  (二)項目支出:2019年項目支出年初預算數為4,062.49萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目标而發生的支出,包括有關事業發展專項、業務工作經費、基本建設支出等。其中:教育支出280.77萬元,主要是湖南省體育職業學院雙一流、高校國家獎助學金、設備購置等專項支出;文化旅遊體育與傳媒支出3,775.74萬元,主要用于退役運動員安置、體育行業特有工種職工技能鑒定、物業管理、績效評價及内部控制建設、辦公設備購置、運動服裝及器材購置等方面;衛生健康支出5.98萬元,主要是湖南省體育運動醫療專科醫院用于設備購置的支出等。
  五、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費
  2019年省體育局本級1家行政單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款415.85萬元,比2019年預算增加8.04萬元,上升1.97%。
  (二)“三公”經費預算
  2019年“三公”經費預算數為191.57萬元,其中,公務接待費48.95萬元,公務用車購置及運行費132.62萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費 132.62萬元),因公出國(境)費10萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少81.98萬元,主要原因是:其一是繼續推進厲行節約,嚴格财務制度,進一步壓減公務接待費支出,公務接待費預算比上年減少39.5萬元,降低44.66%;其二是加強對公務車輛的管理,嚴格控制公車使用,提高車輛使用效率,公務用車購置費為0,公務用車運行維護費預算比上年減少37.48萬元,降低22.03%;其三是嚴控因公出國(境)公務審批,壓縮開支,因公出國(境)費預算比上年減少5萬元,降低33.33%。
  (三)政府采購情況
  2019年省體育局各單位政府采購預算總額6,754.77萬元,其中:政府采購貨物預算5,122.77萬元、政府采購工程預算1,000萬元、政府采購服務預算632萬元。
  (四)國有資産占用使用情況說明
  截至2018年6月30日,湖南省體育局共有車輛49輛,其中,領導幹部用車1輛,一般公務用車41輛,特種專業技術用車3輛,其他用車4輛。單位價值50萬元以上通用設備6台,單位價值100萬元以上專用設備6台。
  (五)預算績效目标說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目标管理,納入2019年部門整體支出績效目标的金額為50,773.97萬元,其中,基本支出30,654.48萬元,項目支出20,119.49萬元。
  六、名詞解釋
  (一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  (二)“三公”經費:納入省财政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分:

  部門預算公開的表格情況

  1、部門收支總體情況表
  2、部門收入總體情況表
  3、部門支出總體情況表
  4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
  5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
  6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
  7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
  8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
  9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
  10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
  11、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
  12、财政撥款收支總體情況表
  13、一般公共預算支出情況表
  14、一般公共預算基本支出情況表
  15、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
  16、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
  17、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
  18、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
  19、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
  20、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
  21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)
  22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
  23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類彙總表(按部門預算經濟分類)
  24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類彙總表(按政府預算經濟分類)
  25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)
  26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)
  27、省級專項資金清單
  28、一般公共預算“三公”經費預算表
  29、項目支出績效目标表
  30、整體支出績效目标表

 

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